Er worden door de programma’s diverse autonome ontwikkelingen gemeld. Voor de onderstaande autonome ontwikkelingen wordt een verrekening gemaakt met de algemene middelen.

Na de 3e kwartaalrapportage 2019 bedraagt de uitkomst van de begroting:

De nadelige uitkomst van €122.000 in 2019 na de 3e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de jaarrekening 2019.

In deze kwartaalrapportage en de begroting 2020 worden diverse risico’s gemeld, zoals met betrekking tot de onderwerpen: grondexploitaties Sluiskwartier en bedrijvenpark A-1, dividend HGB, geluidswal A-1, inkomsten bouwleges en bijdragen in de Algemene uitkering voor jeugd.
Recent heeft het kabinet aangegeven dat men gemeenten nu gaan dwingen tot betere samenwerking op het gebied van Jeugdzorg. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp en een reeks andere taken moeten gemeenten overdragen aan een veertigtal regionale verbanden.
Dit voornemen zet een grote druk op de positieve uitkomsten van onze begroting aangezien in deze begroting de verhoging van de Algemene uitkering voor Jeugd structureel zijn ingeboekt.
Bij de Jaarrekening 2019 en/of de Voorjaarsnota 2020 zal er meer bekend zijn over deze risico’s. Dit betekent dan ook dat net als de ingezette lijn bij de begroting 2020 deze voordelen voorlopig niet worden aangewend en betrokken worden bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020.

Bij deze kwartaalrapportage 2019 wordt voorgesteld met betrekking tot exploitatiebudgetten 2019 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma’s een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.